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陕西社会主义学院2018年部门综合预算说明
时间: 2018-03-02点击: 292 供稿人: 蓬瑶

一、部门主要职责

陕西社会主义学院(陕西中华文化学院)是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是党外代表人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。部门主要职责是:组织全省各民主党派和无党派代表人士学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策;承担县(区、市)委分管统战工作副书记和全省统战系统干部的培训;承担统战理论的研究工作;完成省委统战部交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

    深入贯彻党的十八届六中全会精神,以习总书记关于统战工作的系列讲话精神为指导,紧跟中央社院推进教学科研改革步伐,认真贯彻落实中共中央《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》(中发[2012]4号)和《2010-2020年干部教育培训改革纲要》,适应省委“追赶超越、创新发展”的新思路、新要求,立足“大统战”、“大文化”,突出政治培训,广泛凝聚共识,在高质量完成好全省统战系统年度培训计划任务的同时,继续自主举办全省社院系统师资培训、能力提升、专题培训、工作研讨和交流等班次,根据实际需要,安排23个班次列入全省统一战线教育培训计划,并办出实效。

三、部门预算单位构成

    我院为全额财政拨款的正厅级公益一类事业单位,省财政一级核算,无下属单位,采用国库集中支付系统管理财政经费。

四、部门人员情况说明

 我院内设办公室、人事处、教务处、教研室、总务处共5个处室。学院核定全额拨款事业编制48名。截至2017年底在册实有人员72名,其中:在职人员45名;离退休人员27名。在职职工中:参公33人、事业6人、工勤6人;离退休人员中:离休1人,参公21人,事业2人,工勤3人。

实有人数

72

在职人数

45

参公

33

事业

6

工勤

6

离退休人数

27

离休

1

退休

26


五、部门国有资产占有使用情况说明

    截至2017930日,我单位共有公务车3辆,无单价20万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1223.9万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

我院为全额财政拨款事业单位,2018年公共预算拨款1223.90万元,较2017年预算增加了81.61万元,主要原因分别为:第一,人员经费和公用经费支出795万元,较上年增加100.79万元,主要是由于人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加,医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等;第二,专项业务经费支出428.9万元,较上年减少19.18万元,主要是由于2018年我院培训费预算支出和综合教学楼运行费预算支出都有大幅缩减。

(二)财政拨款收支情况说明

 2018年我院财政拨款收入预算数为1223.9万元,我院为全额财政拨款事业单位,财政拨款支出预算总数为1223.9万元,较上年增加了81.61万元。主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加,如:医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等。第一,人员经费和公用经费支出795万元,较上年增加了100.79万元,主要为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加,如:医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等;第二,专项业务费428.90万元,较上年减少19.18万元。主要变化原因为厉行节约严格控制培训费支出、努力降低综合教学楼运行成本,另一方面政府采购和维修改造经费有所增加。

(三)一般公共预算拨款支出情况说明

1、一般公共预算当年拨款支出明细情况

2018年我院支出预算总数为1223.9万元,较上年增加了81.61万元。主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加,如:医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等。其中,人员经费和公用经费支出795万元,较上年增加了100.79万元,主要为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加,如:医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等;专项业务费428.90万元,较上年减少19.18万元。主要变化原因为认真贯彻落实“八项规定”精神努力缩减培训费、降低综合教学楼运行经费以及政府采购的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年我院支出预算总数为1223.9万元,较上年增加了81.61万元。按功能科目分类具体增减情况及原因如下:

第一,行政运行(2013601)支出预算数为641.47万元,其中:人员经费支出预算509.5万元,较上年增加79.5万元,主要原因为人员变动和工资调整引起的各项工资福利支出增加,如:医疗保险调增、住房公积金调增以及取暖费标准调增等;公用经费支出预算126.97万元,较上年增加5.64万元,主要原因为社会物价水平增长等原因带来的支出增加;专项业务经费支出预算5万元,较上年增加5万元,主要原因为将因公出国出境支出预算独立核算,与上年统计口径不一致。

第二,一般行政管理事务(2013602)支出预算240.9万元,全部为专项业务经费支出,较上年增加了35.04万元。主要原因是我院计划2018年对学员宿舍和教室进行维修改造。

第三,事业运行(2013650)支出预算122.7万元,其中,人员经费支出预算89.7万元,与上年持平。原因为我院今年事业人员暂无变动;专项业务经费支出预算33万元,较上年增加33万元,主要原因为我院计划编纂并出版培训教材。

第四,干部教育(2050802)支出预算155万元,其中,公用经费支出预算5万元,较上年减少3万元,主要原因为我院厉行节约,不断压缩各类开支 ;专项业务经费支出预算150万元,较去年减少了92.22万元,主要原因为我院厉行节约严格控制培训费支出,若有预算资金不足计划使用上年项目经费结余资金弥补。

第五,归口管理的行政事业单位离退休(208050124.51万元。其中:人员经费支出预算21.86万元,较去年增加16.86万元,主要原因为离退休经费标准变动;公用经费支出预算2.65万元,较上年减少0.4万元,主要原因为认真贯彻落实八项规定,厉行节约,缩减公用开支。

第六,住房公积金(2210201)支出预算39.32万元,均为人员经费支出,较去年增加2.19万元,主要原因是人员及工资变动引起的公积金相应变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年我院支出预算总数为1223.9万元,较上年增加了81.61万元。按经济科目分类具体增减情况及原因如下:

第一,工资福利支出(301)预算576.25万元,全部为人员经费支出,较去年增加122.97万元,主要变动原因为人员变动及养老金政策变动。

第二,商品和服务支出(302)预算399.49万元,其中:人员经费支出41.52万元,较去年增加3.85万元,主要原因为人事变动及工资基数调整;公用经费支出134.62万元,较上年增加2.24万元,主要原因为社会物价增长引起的运行开支增加;专项业务经费支出223.35万元,较上年减少138.43万元,主要原因为我院厉行节约,对培训费以及综合教学楼运行经费进行了大幅缩减。

第三,对个人和家庭的补助(303)预算42.61万元,全部为人员经费支出,较去年减少28.27。主要原因是离退休取暖费交至人社厅发放。

第四,其他资本性支出(310)预算205.55万元,全部为专项业务经费支出,较去年增加了119.25万元。主要原因为2018年我院计划对培训中心23层部分学员宿舍及教室进行改造,安装空调等大型设备,同时对教室以及教学设备进行必要升级改造。

2018年我院主要履职专项业务有三项,分别为:统战工作教育培训,预算经费150万元,用于省委统战部《2018年党外代表人士培训计划》中由我院承办的培训班支出包括培训学员的食、宿及其他培训教材、培训用品等支出;科研及学报专项业务费33万元,用于2018年学报的刊印、发行,以及教学科研经费支出;综合教学楼运行费35.35万元,用于保障学员培训的综合教学楼的各项运转、维护支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年我院“三公”经费预算支出19万元,与上年持平,主要原因为,响应省财政厅政策要求,“三公”经费只减不增,厉行节约、排除困难,严格管理公务车辆,对因公出国和公务接待事前严格审批、过程严格监督把控、事后严格审核的流程控制,保证“三公”经费不超上年预算支出。其中:2018年我院预算因公出国(境)费用5万元,与上年持平,主要由于我院为统一战线性质的政治学院,有港澳台及海外统战工作的业务需求,因此我院每年预算中会列入一定的因公出国出境费用;公务接待费4万元,较上年持平,主要原因为我院厉行节约,严格按照公务接待标准履行接待任务;公务用车运行维护费10万元,较上年持平,主要原因为认真落实中央“八项规定”,严格落实公务车辆用车审批制度,但我院公务车辆都较为陈旧,老化严重,公务车辆运行维护费主要用于汽油和对车辆的维修和保养上,各项支出已经缩减至最低限度。总体来说,我院三公经费今年整体持平,在工作量、工作业务不断增多的同时,厉行节约,响应八项规定的要求,保证三公经费与去年相比不再增加。

2018年我院预算培训费155万元,较上年减少73.7万元。主要为:一方面用于省委统战部《2018年党外代表人士培训计划》中由我院承办的培训班支出,我院为党外代表人士的联合党校,主要职能就是培训,在我院全体职工的共同努力下,厉行节约,缩减培训开支;另一方面我院2017年财政预算拨款结余部分培训费,为了不挤占财政预算经费资源,缩减当年培训费预算,计划使用上年培训费结余弥补当年支出。另有5万元为保障我院教师及职工教育培训经费。

2018年会议费预算3.5万元,较上年减少5.08万元,减少原因为压缩会议议程,厉行节俭节约。主要用于陕西省社会主义学院院长会支出,为省内各地市社会主义学院提供交流沟通的平台,提高我省党外代表人士培训水平。

    (七)机关运行经费安排情况

    2018年我院的机关运行经费预算134.62万元,较上年增加2.24万元,主要原因为随着国民经济的发展,物价水平的增长,维护正常机关运行的日常开支也随之加大,例如根据最新的差旅费管理规定,差旅食宿标准都有略微调增,因此加大了办公经费开支预算。我院的行政运行经费主要用于:办公费35.36万元,邮电通信费6万元,公务车辆运行维护费10万元,维修维护费10.27万元,以及办公场所的水、电、物业费等开支。

(八)政府采购情况情况。

2018年我院预算政府采购资金(专项购置经费)205.55万元,其中,政府采购货物类预算33万元、政府采购服务类预算15万元、政府采购工程类预算157.55万元。较上年增加119.25万元,原因为以往年度的专项购置经费都是用于正常办公教学运转的维修维护,2018年我院计划对培训中心23层部分学员宿舍及教室进行改造,批量更换空调等大型设备,同时对教室进行必要升级改造,因此预算增幅较大。

八、专业名词解释

(一)三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西社会主义学院2018年部门预算公开报表

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